强化内部控制 促进企业健康发展

此次内控评审工作重点是销售管理、采购管理、存货管理、预算管理、资金管理等，主要围绕内控风险点、控制标准、授权审批管理等方面开展内控执行有效性的监督与检查。自仪十一厂财务部、配套部、销售部等相关部门负责人参加评审会议，逐一接受评审，会同公司评审人员进行充分沟通与交流，各部门负责人从本部门实际出发，重点介绍了本部门日常管理中内部控制执行与开展情况，分析归纳了本部门内控执行的薄弱环节。

经过逐项、逐条的全面评审，公司专项检查小组对十一厂内控制度执行情况比较满意。同时，对此次评审发现的问题提出整改要求，并提出双方加强沟通，以提升内部控制和经营管理水平。十一厂党总支副书记朱涵祥代表厂部对专项检查小组给予十一厂内控方面的指导表示感谢，并表示十一厂将深入扎实地贯彻执行内控制度，进一步规范生产经营管理行为。对于此次评审中发现的问题，将加强领导，全力整改，落实到位。